Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 294 Systémové konzultácie 107,76 s DPH 30.11.2020 Vema, s.r.o. PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 11.12.2020 04.12.2020
Faktúra 178/2023 materiál ŠJ 640,89 s DPH 2301504885 25.08.2023 ATC -JR, s.r.o. 07.09.2023 22.11.2023
Faktúra ŠJ 02/2021 Tovar kuchyňa 584,30 s DPH 30.08.2021 ATC -JR, s.r.o. Andrea Liová 13.09.2021 25.10.2021
Faktúra ŠJ 03/2021 Tovar kuchyňa 28,16 s DPH 03.09.2021 Milsy a.s. Andrea Liová 13.09.2021 25.10.2021
Faktúra 190/2020 internet 20,50 s DPH 190/20 02.09.2020 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 85/2026 nákup potravín 230,55 s DPH 05.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 05.05.2026
Faktúra 84/2026 nákup potravín 33,32 s DPH 05.05.2026 Kubo Slovákia Plus s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 05.05.2026
Faktúra 83/2026 nákup potravín 938,56 s DPH 05.05.2026 Dodame s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 05.05.2026
Faktúra 82/2026 nákup potravín 192,53 s DPH 05.05.2026 Milsy a.s. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 05.05.2026
Faktúra 81/2026 nákup potravín 64,36 s DPH 05.05.2026 COOP Jednota Topoľčany Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 05.05.2026
Faktúra 94/2026 nákup potravín 589,01 s DPH 05.05.2026 Mäso údeniny ŠIKO Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 39/2026 nákup potravín 93,66 s DPH 26.02.2026 Štefan Remeň REMA Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 26.02.2026 26.02.2026
Faktúra 92/2026 nákup potravín 475,50 s DPH 11.05.2026 Pekárstvo Žikla s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 30.04.2026 11.05.2026
Faktúra 40/2026 nákup potravín 441,70 s DPH 03.03.2026 Pekárstvo Žikla s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 41/2026 nákup potravín 36,67 s DPH 04.03.2026 COOP Jednota Topoľčany Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 41 nákup potravín 36,67 s DPH 23.03.2026 COOP Jednota Topoľčany Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 04.03.2026 23.03.2026
Faktúra 40/2026 nákup potravín 441,70 s DPH 23.03.2026 Pekárstvo Žikla s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 03.03.2026 23.03.2026
Faktúra 42/2026 nákup potravín 489,23 s DPH 23.03.2026 ATC -JR,s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
Faktúra 43/2026 nákup potravín 347,79 s DPH 23.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
Faktúra 46/2026 nákup potravín 306,26 s DPH 23.03.2026 Milsy a.s. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3683