|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2021
|
Tovar kuchyňa
|
28,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Milsy a.s. |
|
Andrea Liová |
|
13.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
190/20
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2021
|
Tovar kuchyňa
|
584,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ATC -JR, s.r.o. |
|
Andrea Liová |
|
13.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
Systémové konzultácie
|
107,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
11.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
materiál ŠJ
|
640,89 |
s DPH |
2301504885
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
ATC -JR, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
nákup potravín
|
36,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
nákup potravín
|
93,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Štefan Remeň REMA |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nákup potravín
|
441,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
výroba pečiatok
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Peter Bačko - Cosmos |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
G Gastro
|
pekáče do školskej jedálne
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Elena Gajdošíková G- Gastro |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Chladnička a taniere
|
1 325,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Elena Gajdošíková G- Gastro |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
149/2020
|
tlačiareň
|
488,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Alza sk.s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
150/2020
|
Čistiace prostriedky
|
133,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
Eva Urbánková 050619
|
čisitace, kancelárske a školské potreby, všeobecný materiál
|
617,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Eva Urbánková |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
Eva Urbánková100619
|
čisitace, kancelárske a školské potreby, všeobecný materiál
|
1 020,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Eva Urbánková |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Káble
|
50,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Alza sk.s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
kancelárska stolička
|
130,86 |
s DPH |
315/2020
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
PP-SOT 120619
|
Čistiace prostriedky
|
117,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Čistiace prostriedky
|
120,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky
|
222,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Up Slovensko s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
07.10.2019 |