|
|
Faktúra |
190/2020
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
190/20
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
294
|
Systémové konzultácie
|
107,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
11.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
materiál ŠJ
|
640,89 |
s DPH |
2301504885
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
ATC -JR, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2021
|
Tovar kuchyňa
|
28,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Milsy a.s. |
|
Andrea Liová |
|
13.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2021
|
Tovar kuchyňa
|
584,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ATC -JR, s.r.o. |
|
Andrea Liová |
|
13.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
nákup potravín
|
276,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nákup potravín
|
441,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
nákup potravín
|
36,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
nákup potravín
|
36,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nákup potravín
|
441,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
nákup potravín
|
489,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
nákup potravín
|
347,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
nákup potravín
|
93,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Štefan Remeň REMA |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
nákup potravín
|
296,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
nákup potravín
|
249,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín
|
306,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Čistiace prostriedky , dávkovače
|
106,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
PP-SOT 120619
|
Čistiace prostriedky
|
117,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Chladnička a taniere
|
1 325,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Elena Gajdošíková G- Gastro |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
Eva Urbánková100619
|
čisitace, kancelárske a školské potreby, všeobecný materiál
|
1 020,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Eva Urbánková |
ZS s MS Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
13.06.2019 |