|
|
Faktúra |
ZSE 3104188397 98/2023
|
elektrika
|
413,58 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
16.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSE 3104188406 30/2024
|
elektrika
|
620,14 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
kancelárske potreby
|
140,14 |
s DPH |
24/2024
|
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
kancelárske potreby
|
65,32 |
s DPH |
27/2024
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
materiál ŠJ
|
63,78 |
s DPH |
17/2024
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
materiál ŠJ
|
146,52 |
s DPH |
18/2024
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
materiál ŠJ
|
767,67 |
s DPH |
19/2024
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
materiál ŠJ
|
417,13 |
s DPH |
20/2024
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MET Slovakia zmluva
|
dodávky plynu
|
1 744.00 |
s DPH |
01/2024
|
MET Slovakia zmluva
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSE 3104188397 29/2024
|
elektrika
|
374,45 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
učebné pomôcky
|
22,25 |
s DPH |
25/2024
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
VYVY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
voda
|
97,54 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
telefón a internet
|
117,34 |
s DPH |
Slovak Telekom 1021219901
|
Slovak Telekom 1021219901
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
telefón
|
50,31 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
kancelársky papier
|
100,00 |
s DPH |
|
Melitech zmluva
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ján Meliško - MeliTech |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
kuchynský odpad
|
86,40 |
s DPH |
Ervín Ďurka zmluva
|
Ervín Ďurka zmluva
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
tonery do tlačiarne, kancelárske potreby
|
222,53 |
s DPH |
32/2024
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tonery do tlačiarne
|
151,54 |
s DPH |
34/2024
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
čistenie a prenájom rohoží
|
22,66 |
s DPH |
Lindstrom zmluva
|
Lindstrom zmluva od 01.01.2021
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/204
|
prístup škôlka
|
9,00 |
s DPH |
DBK/18/096/0477
|
DBK/18/096/0477
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
08.02.2024 |
08.02.2024 |