Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190/2020 internet 20,50 s DPH 190/20 02.09.2020 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 07.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 294 Systémové konzultácie 107,76 s DPH 30.11.2020 Vema, s.r.o. PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 11.12.2020 04.12.2020
    Faktúra 178/2023 materiál ŠJ 640,89 s DPH 2301504885 25.08.2023 ATC -JR, s.r.o. 07.09.2023 22.11.2023
    Faktúra ŠJ 03/2021 Tovar kuchyňa 28,16 s DPH 03.09.2021 Milsy a.s. Andrea Liová 13.09.2021 25.10.2021
    Faktúra ŠJ 02/2021 Tovar kuchyňa 584,30 s DPH 30.08.2021 ATC -JR, s.r.o. Andrea Liová 13.09.2021 25.10.2021
    Faktúra 45/2026 nákup potravín 276,45 s DPH 23.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 40/2026 nákup potravín 441,70 s DPH 03.03.2026 Pekárstvo Žikla s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 03.03.2026 03.03.2026
    Faktúra 41/2026 nákup potravín 36,67 s DPH 04.03.2026 COOP Jednota Topoľčany Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 41 nákup potravín 36,67 s DPH 23.03.2026 COOP Jednota Topoľčany Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 04.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 40/2026 nákup potravín 441,70 s DPH 23.03.2026 Pekárstvo Žikla s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 03.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 42/2026 nákup potravín 489,23 s DPH 23.03.2026 ATC -JR,s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 43/2026 nákup potravín 347,79 s DPH 23.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 39/2026 nákup potravín 93,66 s DPH 26.02.2026 Štefan Remeň REMA Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 26.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 44/2026 nákup potravín 296,88 s DPH 23.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 47/2026 nákup potravín 249,85 s DPH 23.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Faktúra 46/2026 nákup potravín 306,26 s DPH 23.03.2026 Milsy a.s. Andrea Liová Andrea Liová vedúca ŠJ 11.03.2026 23.03.2026
    Objednávka 63/2020 Čistiace prostriedky , dávkovače 106,28 s DPH 12.03.2020 PP-SOT, s.r.o ZS s MS Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 18.03.2020
    Objednávka PP-SOT 120619 Čistiace prostriedky 117,49 s DPH 12.06.2019 PP-SOT, s.r.o ZS s MS Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 14.06.2019
    Objednávka Chladnička a taniere 1 325,62 s DPH 23.10.2019 Elena Gajdošíková G- Gastro ZS s MS Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 23.10.2019
    Objednávka Eva Urbánková100619 čisitace, kancelárske a školské potreby, všeobecný materiál 1 020,15 s DPH 10.06.2019 Eva Urbánková ZS s MS Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 13.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3429

    • Prihlásenie