|
|
Faktúra |
48/2026
|
nákup potravín
|
540,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
M a S Trenčín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
25.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín
|
440,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Frappe catering s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín
|
180,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
nákup potravín
|
253,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
nákup potravín
|
448,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny ŠIKO |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
nákup potravín
|
651,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Dodame s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín
|
268,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
nákup potravín
|
260,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
nákup potravín
|
186,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
nákup potravín
|
392,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
nákup potravín
|
309,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
špongie, spreje, popisovače
|
268,93 |
s DPH |
60/2026
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
kuchynský odpad
|
66,42 |
s DPH |
Ervín Ďurka zmluva
|
Ervín Ďurka zmluva
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
telefón a internet
|
151,58 |
s DPH |
Slovak Telekom 1021219901
|
Slovak Telekom 1021219901
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telefón
|
79,71 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
vodné
|
168,81 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
plyn
|
2 042.47 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 06/06/24
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
elektrika
|
304,06 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
elektrika
|
465,33 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
kalibrácia a funkčná skúška detektorov plynu
|
152,30 |
s DPH |
54/2026
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
REMAT - Miloš Maco |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.03.2026 |
12.03.2026 |