|
|
Objednávka |
38/2024
|
čistiace prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Gastro Hold, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
MET Slovakia zmluva
|
dodávky plynu
|
1 744.00 |
s DPH |
01/2024
|
MET Slovakia zmluva
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
čistiace prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Gastro Hold, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
materiál ŠJ
|
130,87 |
s DPH |
21/2024
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
materiál ŠJ
|
130,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
čistiace prostriedky
|
90,24 |
s DPH |
37/2024
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
čistiace prostriedky
|
90,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
voda
|
97,54 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
telefón
|
50,31 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tonery do tlačiarne
|
151,54 |
s DPH |
34/2024
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
kuchynský odpad
|
86,40 |
s DPH |
Ervín Ďurka zmluva
|
Ervín Ďurka zmluva
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
tonery do tlačiarne, kancelárske potreby
|
222,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSE 3104188406 30/2024
|
elektrika
|
620,14 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSE 3104188397 29/2024
|
elektrika
|
374,45 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
kancelársky papier
|
100,00 |
s DPH |
|
Melitech zmluva
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ján Meliško - MeliTech |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
tonery do tlačiarne, kancelárske potreby
|
222,53 |
s DPH |
32/2024
|
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
materiál ŠJ
|
146,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
telefón a internet
|
117,34 |
s DPH |
Slovak Telekom 1021219901
|
Slovak Telekom 1021219901
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
materiál ŠJ
|
146,52 |
s DPH |
18/2024
|
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
kancelárske potreby
|
65,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
02.02.2024 |