|
|
Objednávka |
224/2026
|
zakladače
|
6,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.05.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
219/2026
|
nálepky na podlahu - farebné stopy
|
100,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
nákup potravín
|
52,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
nákup potravín
|
498,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
vodné
|
117,77 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
elektrika
|
285,78 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
elektrika
|
383,79 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
pásky do štítkovača
|
64,24 |
s DPH |
214/2026
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
214/2026
|
pásky do štítkovača
|
64,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.05.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
pranie prádla
|
131,54 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpeční prania bielizne 18/03/25
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
HARMONI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
plyn
|
2 042.47 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 06/06/24
|
|
|
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
nákup potravín
|
646,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny ŠIKO |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
nákup potravín
|
355,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
nákup potravín
|
188,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
215,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Štefan Remeň REMA |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
nákup potravín
|
344,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
nákup potravín
|
136,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
nákup potravín
|
443,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
nákup potravín
|
37,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Prima - Žilina s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
nákup potravín
|
634,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Dodame s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
01.10.2026 |