|
|
Faktúra |
97/2026
|
vodné
|
101,00 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
servis kopírky
|
102,50 |
s DPH |
Melitech zmluva
|
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
Ján Meliško - MeliTech |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
telefón
|
56,37 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
elektrika
|
273,64 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
elektrika
|
344,27 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
nákup potravín
|
162,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
nákup potravín
|
311,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
nákup potravín
|
230,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
nákup potravín
|
33,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Kubo Slovákia Plus s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
nákup potravín
|
938,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Dodame s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
nákup potravín
|
571,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Frappe catering s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
nákup potravín
|
255,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
nákup potravín
|
475,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Dodame s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
nákup potravín
|
328,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Prima - Žilina s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
nákup potravín
|
192,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
náplne, čistiace spreje, špongie
|
161,15 |
s DPH |
91/2026
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
náplne, čistiace spreje, špongie
|
161,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
nákup potravín
|
64,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
nákup potravín
|
589,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny ŠIKO |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
telefón a internet
|
145,00 |
s DPH |
Slovak Telekom 1021219901
|
Slovak Telekom 1021219901
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
18.05.2026 |
18.05.2026 |