|
|
Faktúra |
305/2024
|
kuchynský odpad
|
86,40 |
s DPH |
Ervín Ďurka zmluva
|
Ervín Ďurka zmluva
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
304/2024
|
oprava tlačiarne
|
242,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ALTRAK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
oprava tlačiarne
|
242,36 |
s DPH |
304/2024
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ALTRAK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
BOZP služby
|
90,00 |
s DPH |
BP Com zmluva
|
BP Com zmluva
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
BP - COM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
telefón
|
48,36 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
vodné
|
164,59 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
299/2024
|
čistiace prostriedky
|
77,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
čistiace prostriedky
|
77,28 |
s DPH |
299/2024
|
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124303918
|
nákup potravín
|
130,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240101290
|
nákup potravín
|
844,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409202
|
nákup potravín
|
618,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Frappe catering s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241865
|
nákup potravín
|
504,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Mäso údeniny ŠIKO |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124306081
|
nákup potravín
|
165,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32420936
|
nákup potravín
|
251,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241151
|
nákup potravín
|
551,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401507338
|
nákup potravín
|
717,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124292687
|
nákup potravín
|
378,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32419978
|
nákup potravín
|
200,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506888
|
nákup potravín
|
254,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506889
|
nákup potravín
|
825,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
22.11.2024 |
05.12.2024 |