|
|
Faktúra |
124256961
|
nákup potravín
|
274,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24015005818
|
nákup potravín
|
688,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
telefón
|
44,23 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
251/2024
|
kancelárske potreby
|
109,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
telefón
|
51,71 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
kancelárske potreby
|
109,06 |
s DPH |
251/2024
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410873
|
nákup potravín
|
543,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Agfoods SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240929
|
nákup potravín
|
489,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505647
|
nákup potravín
|
150,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
ATC -JR,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
vodné
|
344,42 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32417034
|
nákup potravín
|
288,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
elektrika
|
353,18 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
kancelárske potreby
|
181,00 |
s DPH |
247/2024
|
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
247/2024
|
kancelárske potreby
|
181,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
elektrika
|
495,96 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
servis kopírky
|
100,00 |
s DPH |
244/2024
|
Melitech zmluva
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Ján Meliško - MeliTech |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
služby pri ochrane osobných údajov
|
40,00 |
s DPH |
|
TN-90-2309-555
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MET Slovakia zmluva
|
dodávky plynu
|
1 744.00 |
s DPH |
01/2024
|
MET Slovakia zmluva
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
254/2024
|
kancelárske potreby
|
127,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
BOZP služby
|
90,00 |
s DPH |
BP Com zmluva
|
BP Com zmluva
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
BP - COM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.10.2024 |
09.10.2024 |