Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 272/2025 tonery Brother 161,77 s DPH 272/2025 04.12.2025 Lyreco CE, SE Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 11.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 273/2025 WINIBEU 121,77 s DPH LZ 2025/0111 04.12.2025 DIVES, príspevková organizácia Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 270/2025 elektrika 403,52 s DPH ZSE 3104188397 ZSE 3104188397 04.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 09.12.2025 09.12.2025
    Objednávka 272/2025 tonery Brother 161,77 s DPH 04.12.2025 Lyreco CE, SE Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 04.12.2025
    Faktúra 271/2025 elektrika 499,82 s DPH ZSE 3104188406 ZSE 3104188406 04.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 268/2025 vodné 109,85 s DPH ZVS zmluva od 03.11.2020 ZVS zmluva od 03.11.2020 03.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 269/2025 čistenie a prenájom rohoží 53,87 s DPH Lindstrom zmluva Lindstrom zmluva od 15.04.2025 03.12.2025 Lindström s.r.o. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 264/2025 tlačivá pre ZŠ a MŠ 235,00 s DPH 264/2025 03.12.2025 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 08.12.2025 08.12.2025
    Objednávka 264/2025 tlačivá pre ZŠ a MŠ 235,00 s DPH 03.12.2025 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 03.12.2025
    Faktúra 3/2026 servis kopírky 158,23 s DPH Melitech zmluva 03.12.2025 Ján Meliško - MeliTech Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 12.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 267/2025 servis kopírky 102,50 s DPH Melitech zmluva 03.12.2025 Ján Meliško - MeliTech Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec PaedDr. Roman Ševčík riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec 10.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 81/2025 nákup potravín 408,15 s DPH 02.12.2025 Milsy a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 73/2025 nákup potravín 797,47 s DPH 02.12.2025 Mäso údeniny ŠIKO Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 01.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 65/2025 nákup potravín 435,80 s DPH 02.12.2025 Mäso údeniny ŠIKO Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    Faktúra 66/2025 nákup potravín 208,11 s DPH 02.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    Faktúra 80/2025 nákup potravín 112,13 s DPH 02.12.2025 Štefan Remeň REMA Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 67/2025 nákup potravín 253,73 s DPH 02.12.2025 Milsy a.s. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    Faktúra 68/2025 nákup potravín 50,70 s DPH 02.12.2025 COOP Jednota Topoľčany Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    Faktúra 70/2025 nákup potravín 573,70 s DPH 02.12.2025 ATC -JR,s.r.o. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    Faktúra 69/2025 nákup potravín 358,76 s DPH 02.12.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec Andrea Liová vedúca ŠJ 27.11.2025 02.12.2025
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/3573

    • Prihlásenie